2023年(nián)10月15日，臨沭城投集團采購管理(lǐ)體系咨詢輔導項目全面落地(dì)。

采購管理(lǐ)體系輔導的(de)主要內(nèi)容有：1、集團采購管理(lǐ)的(de)架構體系文件。 2、集團采購管理(lǐ)分權授權方案及制度文件。3、采購業務管理(lǐ)各部門職責及崗位責任劃分文件。4、采購管理(lǐ)制度：（1）機構及人員管理(lǐ)：《采購部門管理(lǐ)制度》《采購內(nèi)勤管理(lǐ)制度》《采購業務員管理(lǐ)制度》《采購員出差管理(lǐ)規定》；（2）采購環節管理(lǐ)：《采購程序管理(lǐ)制度》《采購合同評審制度》《供應商評價制度》《供應商檔案管理(lǐ)制度》；（3）采購流程管理(lǐ)：《采購付款管理(lǐ)制度》《采購物資儲運管理(lǐ)辦法》《聯合采購工作操作規程》《詢價比價管理(lǐ)制度》《招标采購管理(lǐ)制度》《采購物資驗收入庫管理(lǐ)制度》；（4）《不合格品索賠制度》。5、采購管理(lǐ)流程：（1）《物資請購流程》；（2）《詢價比價流程》；（3）《議價流程》；（4）《合同談判流程》；（5）《合同審批流程》；（6）《付款流程》；（7）《到貨驗收流程》；（8）《到貨入庫流程》；（9）《質量索賠流程》；（10）《退貨流程》；（11）《采購計劃編排流程》；（12）《供應商檔案管理(lǐ)流程》；（13）《采購運輸流程》；（14）《運輸确定流程》；（15）《運費結算流程》；（16）《發票(piào)索取流程》；（17）《供應商對賬流程》；（18）《到貨周期控制流程》；（19）《采購合同變更流程》；（20）《采購訂單變更流程》。6、采購管理(lǐ)報表體系：由集團采購部按時間要求提報。

組織物資管理(lǐ)部、财務管理(lǐ)科調研關于采購付款、采購物資目錄、采購合同審批事項。

與物資管理(lǐ)部負責人讨論關于招标采購确定方式及适用範圍。

  編寫制度文件，并與物資管理(lǐ)部三次過會讨論修改

  根據調研情況編寫《物資采購分級授權管理(lǐ)制度》《物資采購流程管理(lǐ)制度》《物資采購方式管理(lǐ)制度》《物資驗收入庫管理(lǐ)制度》《采購合同評審制度》《采購人員出差管理(lǐ)制度》《供應商檔案管理(lǐ)制度》《供應商評價管理(lǐ)制度》《采購部門管理(lǐ)制度》《不合格品索賠制度》《供方索賠管理(lǐ)制度》《采購合同管理(lǐ)制度》《采購物資裝卸管理(lǐ)制度》《采購交期管理(lǐ)制度》《采購咨詢專家管理(lǐ)制度》。

采購制度第1輪過會讨論

采購制度第2輪過會讨論

采購管理(lǐ)制度3次制度過會讨論修改

 采購管理(lǐ)制度4輪過會定稿

采購管理(lǐ)《采購分級授權管理(lǐ)制度》過會讨論

根據過會讨論的(de)采購管理(lǐ)相關制度及分權授權制度分别設計《集團部門采購計劃提報流程》《集團采購申請流程》《集團采購合同審批流程》《集團非工程類服務合同審批流程》《集團部門采購資金支付流程》《子(zǐ)公司月度采購計劃提報流程》《子(zǐ)公司年(nián)度重點采購計劃提報流程》《子(zǐ)公司采購申請流程》《子(zǐ)公司采購合同審批流程》《子(zǐ)公司采購資金支付流程》《供應商對賬流程》共計26項流程。

采購管理(lǐ)流程過會讨論定稿

根據過會的(de)采購管理(lǐ)相關制度及流程設計“月度采購計劃表”“月度付款計劃表”“月度物資驗收統計報告表”“采購合同及付款統計表”“質量問題跟蹤處理(lǐ)統計表”“采購成本預算表”“采購費用統計表”“采購發票(piào)收取情況統計表”“物料采購供應環境分析表”“供應商季度考核表”“供應商年(nián)度考核表”“年(nián)度采購計劃表”共計12項報表。